Курс Налоги и налоговая отчетность в Челябинске
|
Лицензированный центр эффективного обучения ЭмМенеджмент в Челябинске предлагает обучение на курсах налоги и налоговая отчетность. В ходе обучения можно изучить общую систему налогообложения и специальные режимы для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Очное или дистанционное обучение дает возможность получить требуемые знания и навыки, чтобы самостоятельно производить расчеты налоговой нагрузки, уплачивать налоги и формировать отчетность.
|
Оценка курса на основе: 279 отзывов Продолжительность: 29 ак. часов Стоимость: 13 750 руб. Документ: Удостоверение Формат: Онлайн |
Навыки, которые вы получите по мере прохождения курса:
|
Вы сможете узнать не только сами способы оптимизации налогов на прибыль, но и грамотно просчитывать все возможные риски и негативные последствия, которые возможны для руководства компании из-за неправильного налогообложения. |
Вы научитесь взаимодействовать с разными структурными подразделениями в порядке, установленном локальными нормативными документами для качественного обмена информацией. |
|
Для составления качественной отчетности по налогам на прибыль Вы научитесь собирать достоверную информацию о полученных доходах и потраченных средствах компании, чтобы рассчитывать налоги и уплачивать их согласно нормам и правилам действующего законодательства. |
Вы как специалист по работе с налогами и налоговой отчетностью сможете взаимодействовать с органами налоговой службы, ПФР, ФСС, проводить сверки со всеми органами, которые имеют полномочия контролировать деятельность компании. |
|
Чтобы правильно формировать налоговую отчетность и не иметь проблем с органами контроля, Вы научитесь отслеживать изменение в действующем налоговом законодательстве, трактовать разъяснения, предоставленными госорганами. |
Обучение позволит Вам правильно вести документацию по налогообложению с использованием специализированного программного обеспечения, грамотно составлять налоговую отчетность и исключить ошибки в документах. |
Преподаватель
|
Сокол Маргарита Геннадьевна |
|
 |
Главный государственный налоговый инспектор. Более 11 лет преподавательской деятельности. 25 летний опыт работы по специализации Автор программ и методических материалов по налогообложению. Трудовая деятельность: C 1994 г. – по наст. время – главный государственный налоговый инспектор Отдела выездных проверок ФНС. |
Пройдите небольшой тест
Программа курса
|
1. Налоги и налоговая система РФ |
|
• Принципы формирования Российской налоговой системы. Для чего платим налоги. |
|
• Функции налогообложения |
|
• Права и обязанности налогоплательщика. Что нужно знать и что спросить с налоговых органов |
|
• Обособленные подразделения организации. Какие налоги платят |
|
• Принципы принадлежности по уровням бюджета: Федеральные, региональные, местные налоги |
|
• Прямые и косвенные налоги |
|
• Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов |
|
• Налоговый контроль. Что нужно знать о камеральных и выездных проверках |
|
– Учетная налоговая политика организации. Как легально экономить на оптимизации налогов |
|
– Как объяснить собственнику о необходимости уплаты и риски сокрытия налогов. |
|
2. НДС: налог на добавленную стоимость |
|
I. Общая характеристика |
|
• Налогоплательщики НДС |
|
• Лица освобожденные от уплаты НДС |
|
• Объекты налогообложения НДС и их отражение в декларации НДС |
|
• Определяем место реализации товаров, работ, услуг, и снижаем риски от не корректных действий |
|
• Особенности признания налоговым агентом. Ответственность за неисполнение |
|
II. Расчет и учет НДС. Заполнения декларации |
|
• Особенности определения налоговой базы по НДС |
|
• Особенности авансовых платежей |
|
• Книга покупок и продаж. Правила ведения и регистрации |
|
• Налоговые вычеты. Соблюдаем обязательные требования для уменьшения налога в бюджет |
|
– Ошибки и Изменения в счет-фактуре |
|
– Раздельный учет. Как себя проверять на ошибки? |
|
– Разбор заполнения декларации |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
3. Налог на прибыль |
|
I. Налог на прибыль: правила и особенности налогообложения |
|
• Налог на прибыль: налогоплательщики |
|
• Налог на прибыль: объект налогообложения |
|
• Доходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли |
|
• Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли. Какие расходы относятся? |
|
• Расходы, нормируемые для целей налогообложения. Как установить нормы? |
|
• Экономически целесообразные расходы, как правильно понимать обоснованность расходов |
|
• Типичные ошибки при расчете налога на прибыль у начинающих |
|
• Методы признания доходов и расходов |
|
• Налог на прибыль: особенности учета основных средств, амортизации при налоге на прибыль |
|
• Налог на прибыль: налоговый и отчетные периоды |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
II. Декларация по налогу на прибыль |
|
– Разбор заполнения Декларация по налогу на прибыль Особенности контрольных соотношений. Авансовые платежи. Проверка ошибок |
|
4. НДФЛ |
|
I. НДФЛ правила и особенности |
|
• Налоговая база НДФЛ, налогоплательщики |
|
– Пример расчета НДФЛ, когда работник стал резидентом |
|
– Пример расчета НДФЛ, когда работник стал нерезидентом |
|
• Облагаемые и необлагаемые доходы НДФЛ. Ставки налога |
|
– Пример расчета НДФЛ при выплате заработной платы |
|
• Налог на доход с депозитов |
|
• НДФЛ: нематериальная выгода и выгода в натуральной форме |
|
– Ответы на актуальные и спорные вопросы слушателей |
|
II. Виды налоговых вычетов. Форма 6-НДФЛ |
|
• Налоговый, социальный, инвестиционный, имущественный вычет |
|
• Профессиональный налоговый вычет из НДФЛ |
|
• НДФЛ: отдельные виды доходов |
| • Форма 6-НДФЛ |
|
– Пример предоставления работнику нескольких социальных вычетов |
|
III. Нововведения по НДФЛ |
|
5. Страховые взносы. Отчетность |
|
• Страховые взносы. Пониженные тарифы страховых взносов |
|
– Отчетность СЗВ-М |
|
– Отчетность СЗВ – СТАЖ |
|
– Отчет: расчет по страховым взносам |
|
• Возможные санкции и снижение рисков |
|
6. Транспортный налог |
|
• Транспортный налог, объекты и налоговая база |
|
• Транспортный налог: повышающие коэффициенты |
|
• Ликвидация ТС, взаимоотношения с налоговыми органами |
|
• Налоговые льготы |
|
• Перерасчет транспортного налога |
|
– Пример расчета транспортного налога |
|
7. Земельный налог |
|
• Земельный налог: налогоплательщики, объект налогообложения |
|
• Земельный налог: безвозмездное срочное пользование |
|
• Налоговый период, налоговая ставка |
|
• Льготы и повышающие коэффициенты для строительных компаний |
|
– Пример расчета земельного налога организацией, которая уплачивает авансовые платежи |
|
• Взаимодействие с налоговыми органами |
|
• Порядок предоставления уведомлений налоговыми органами |
|
8. Налог на имущество организации |
|
• Налог на имущество организации: ставки, объекты |
|
• Налог на имущество организации: налогоплательщики |
|
– Расчет: среднегодовая стоимость имущества |
|
– Пример расчета авансовых платежей и налога на имущество организаций по среднегодовой стоимости |
|
• Что относится к объектам, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости |
|
– Пример расчета налога на имущество при уменьшении кадастровой стоимости судом |
|
– Примет Обзор областного закона об установлении на территории СО налога на имущество организаций |
|
• Налог на имущество организации: налоговые ставки, налоговая декларация |
|
9. Водный налог |
|
• Водный налог: налогоплательщики, ставки, база для налогообложения |
|
• Водный налог: коэффициенты-дефляторы |
|
• Водный налог: порядок исчисления налога, ст. 333.13 |
|
• Лимит водопотребления |
|
• Порядок и сроки уплаты |
|
• Особенности подачи налоговой декларации |
|
– Вопрос, должен ли владелец садового участка платить налог, если пробурил скважину? |
|
– Расчет налога |
|
10. Налог на добычу полезных ископаемых |
|
• Налогоплательщики НДПИ и объекты налогообложения |
|
• Ставки налога и налоговая база |
|
• Особенности налогообложения отдельных полезных ископаемых |
|
– Практическое задание по расчету налоговой базы |
|
11. Акцизный налог |
|
• Акцизный налог: что такое косвенное налогообложение или просто о сложном |
|
• Подакцизные товары. В чем особенности и различия |
|
• Объекты налогообложения, ставки налога |
|
• Как уплачивается акцизный налог |
|
• Как производится оплата и отчетность по акцизному налогу |
|
• Налоговые вычеты |
|
• Нюансы сдачи налоговой декларации
|
|
– Практическое упражнение – расчет акциза
|
|
12. Специальные налоговые режимы: УСН |
|
• Упрощенная система налогообложения: кто не в праве применять УСН
|
|
• Важные Условия перехода на УСН и контроль показателей при применении режима |
|
• Особенности налогообложения при УСН |
|
• Какие налоги обязаны уплачивать при УСН |
|
• Объекты налогообложения при УСН |
|
• Налоговый и отчетный период |
|
• Разница между объектами налогообложения |
|
• Порядок определения доходов и расходов |
|
• Учет основных средств и нематериальных активов при УСН |
|
• Уменьшение налога при УСН |
|
• Кому нужна онлайн-касса? |
|
• Минимальный налог |
|
• Обзор закона № 31-ОЗ (налоговые ставки при УСН) |
|
• Полный справочник расходов на УСН |
|
– Решение практических задач: задача для заполнения декларации по УСН
|
|
– Отражение в 1С перехода на УСН с иного режима налогообложения предприятия |
|
– Составление в 1С книги доходов и расходов, и декларации по применению УСН |
|
13. Специальные налоговые режимы: патентная система налогообложения |
|
• Патентная система налогообложения: кто может применять |
|
• Патентная система налогообложения: объект налогообложения
|
|
• Условия применения патентной системы
|
|
• Налоговый период
|
|
• Порядок исчисления налога |
|
• Порядок уплаты налога |
|
• Обзор закона Свердловской области № 87-ОЗ |
|
• Домашнее задание – обзор и комментарии. |
|
14. Специальные налоговые режимы: налог на профессиональный доход |
|
• Специальный налоговый режим для самозанятых |
|
15. Единый налоговый платеж |
|
• Что такое единый налоговый платеж (ЕНП)? |
|
• Можно ли вернуть ЕНП? |
|
– Как перейти на ЕНП? |
|
16. Принцип исправления ошибок в налоговой отчетности |
|
– Порядок исправления ошибок в налоговой отчетности |
Выдаваемые документы
После прохождения курса обучения по налогам и налоговой отчетности в центре эффективного обучения ЭмМенеджмент в Челябинске выдается удостоверение. Данный документ подтверждает, что слушатель действительно прошел теоретический курс и практику, приобрел знания и навыки в рамках программы.
 |
 |
О нас
Центр эффективного обучения ЭмМенеджмент предоставляет услуги образования на основании лицензии, которая выдана Министерством образования. В штате центра педагоги-практики, которые имеют высокий уровень квалификации, проходят постоянное повышение своего профессионализма. Обучение построено таким образом, что большую часть времени составляет практика, в ходе которой рассматриваются реальные ситуации. Обучение в нашем центре проводится в двух режимах: очно в аудитории или дистанционно, для чего предоставляется доступ к учебной платформе.
Преимущества обучения в ЭмМенеджмент:
|
Практика 70% При разработке программы курса обучения налогам и налоговой отчетности большую половину времени составляет практика. Это позволяет рассмотреть реальные ситуации, лучше закрепить знания теории, полученные на лекциях, успешно использовать их в будущем. |
Очно и Дистанционно В центре эффективного обучения ЭмМенеджмент прохождение курса возможно в двух режимах: очно в комфортных кабинетах и дистанционно через специальную учебную платформу. Второй вариант более удобный, позволяет сочетать занятия с основной работой. |
|
Опыт и надёжность Наш учебный центр имеет лицензию на ведение законной деятельности. Более 10 лет успешной работы в данной деятельности позволили приобрести достаточный опыт в предоставлении услуг обучения, зарекомендовать себя как надежный партнер. |
Рассрочки платежа Оплата стоимости обучения может производится полностью или частями. Учебный центр предоставляет рассрочку своим клиентам, чтобы оплачивать курсы по налогам и налоговой отчетности было удобнее. При поэтапной оплате стоимость обучения не меняется. |
|
После завершения изучения теории и практики в рамках программы курса центр эффективного обучения ЭмМенеджмент выдает Удостоверение. Это документ, подтверждающий прохождение обучения, работодатель всегда может проверить его подлинность. |
Преподаватели-эксперты Все преподаватели учебного центра являются экспертами своей сферы, имеют высокий уровень квалификации, которую постоянно повышают, актуализируют свои знания, чтобы обеспечить качественный процесс обучения для каждого слушателя. |
Как организован процесс обучения налогам и налоговой отчетности?
Обучение может проводится группами в очной форме в аудиториях центра и через специальную учебную платформу, доступ к которой предоставляется слушателю после заключения договора. В личном кабинете доступны видео-лекции, практика, возможность общения с преподавателями, промежуточная проверка полученных знаний. Преимущество дистанционного обучения в отсутствии привязки к времени занятий в аудитории, а также к месту их проведения. Нужен только ноутбук или персональный компьютер и подключение к интернету.
Можно ли пройти обучение по налогам с нуля?
Конечно, программа разработана таким образом, чтобы сделать процесс обучения максимально простым и эффективным. 30 % времени – это изучение теории, 70 % – практика, в ходе которой рассматриваются реальные ситуации, чтобы слушатель лучше понял изученные теоретические аспекты. Это делает возможным обучение с нуля, в ходе которого будут получены требуемые знания и навыки, а также ценный опыт, которые передают опытные педагоги центра эффективного обучения ЭмМенеджмент слушателям курса.
Можно ли оплатить курс по налогам в рассрочку?
Да, мы идем на встречу своим клиентам, поэтому, если сложно внести полную стоимость программы курса сразу, можно оформить рассрочку. В договоре будет прописано количество платежей и сроки их внесения. Нужно подчеркнуть, что итоговая цена курса при рассрочке будет такой же, как и при полной оплате, какие-либо дополнительные проценты отсутствуют, поэтому переплаты не будет. Соответственно, это намного удобнее, чем брать кредит на обучение на курсах по налогам и налоговой отчетности, а потом возвращать эти деньги с процентами.
Смогу ли я совмещать обучение с работой?
Как много времени занимает обучение налогам и налоговой отчетности?
Проходить обучение в рамках курса по налогам и налоговой отчетности можно в удобное время и в удобном месте. При этом слушатель сам делает выбор, когда и в каком месте заниматься. Рекомендуется соблюдать сроки программы обучения налогам и налоговой отчетности, которые прописаны в договоре. Чтобы качественно изучить теорию и получить требуемые навыки, заниматься нужно дважды в неделю по 2-3 часа. Это позволит придерживаться графика и избежать высокой нагрузки процесса обучения.
Какие программы понадобятся и будут ли они предоставлены?
Для обучения в центре ЭмМенеджент на курсе по налогам и налоговой отчетности, нужно иметь персональный компьютер или ноутбук, стандартные программы для открытия файлов, а также подключение к интернету. Для занятий в дистанционном режиме будет предоставлен доступ к учебной онлайн-платформе, где через личный кабинет можно смотреть видео-лекции, сдавать результаты практических заданий, задавать вопросы преподавателям. Смартфон подходит для просмотра лекций, а вот изучать графики и схемы удобнее на компьютере или ноутбуке.
Смогу ли я приостановить обучение по налогам при необходимости?
Да, у нас предусмотрена такая возможность. Во время болезни или необходимости командировки или по любым другим причинам можно «заморозить» курс по налогам и налоговой отчетности. На требуемый период будет прекращен доступ к онлайн-платформе. Когда же возможность обучения возобновится, нужно обратиться к сотрудникам учебного центра для возобновления доступа к платформе и продолжения изучения теоретических аспектов и практических занятий в рамках программы курса.
Все ли успешно заканчивают курс по налогам и налоговой отчетности?
99,5 % слушателей наших курсов успешно завершают программу обучения по налогам и налоговой отчетности, при этом сроки обучения, которые прописаны в договоре, не нарушаются. При необходимости всегда можно воспользоваться услугой «заморозки» курса на требуемый срок. Это может потребоваться при возникновении разных обстоятельств: болезнь, поездка, семейные проблемы и др. Нужно сообщить сотрудникам центра об этом, после чего доступ к платформе будет приостановлен. На основании повторной заявки платформа учебного центра снова станет доступной.
Как заключается договор и как он оплачивается?
Для прохождения курса по налогам и налоговой отчетности нужно заключить договор с центром эффективного обучения ЭмМенеджемент. Договор содержит все условия сотрудничества, права и обязанности сторон. Бланк документа можно запросить у сотрудника по работе с клиентами. В договоре также указаны реквизиты учебного центра, на которые должна производится оплата за обучение. Также реквизиты для оплаты стоимости курсов по налогам и налоговой отчетности можно посмотреть на сайте.
Когда я могу приступить к обучению налогам и налоговой отчетности?
Дистанционное обучение становится доступным сразу после заключения договора и получения доступа к учебной платформе ЭмМенеджмент. Слушатель сам может выбрать место и время занятий через персональный компьютер или ноутбук, подключенный к интернету. Чтобы освоить программу курса по налогам и налоговой отчетности, в договоре прописано, что заниматься нужно два раза в неделю по 2-3 часа, изучая теорию и проходят практические занятия, отправляя их на проверку.
